分析提高电价预测准确率，助推公司精益化管理

论文导读：切跟踪量、价、损、费、利等关键指标，向管理要效益。伴随“五大”体系建设的深入，财务预算管理变得更加重要，国网山东省电力公司对财务收支预算指标提出了更高的要求。国网东阿县供电公司紧紧抓住财务预算管理不放松，深挖内部潜力，建立预算预警机制。提高公司平均单价预测准确率，对细化公司相关指标考核，挖掘自身发展潜力
[摘要] 随着电力体制改革的进一步深化，市场竞争日趋激烈，供电企业的经营难度不断加大，利润空间也愈来愈小，在这种严峻的形势面前，日常财务经营工作中应密切跟踪量、价、损、费、利等关键指标，向管理要效益。伴随“五大”体系建设的深入，财务预算管理变得更加重要，国网山东省电力公司对财务收支预算指标提出了更高的要求。国网东阿县供电公司紧紧抓住财务预算管理不放松，深挖内部潜力，建立预算预警机制。提高公司平均单价预测准确率，对细化公司相关指标考核，挖掘自身发展潜力，提升精益化管理提供了有效策略，利于员工和企业和谐发展
关键词：平均电价 财务预算 指标考核 供电企业

一、专业管理的的目标描述

国网山东省电力公司将平均电价预测准确率作为一项县公司关键业绩考核指标，要求以各单位年初（季初）自测值为基准，平均电价年度（季度）制约在±1.3元/千千瓦时以内（不含税）。国网东阿县供电公司紧紧围绕集团公司指标设定要求，细化公司相关指标考核，挖掘自身发展潜力，强化指标绩效考核，日常加强营销系统与财务管控数据对接及应用，预计月度、季度、年度各项经营指标完成情况，努力实现平均电价预算“微偏差”。

二、专业管理的主要做法

2.1 测算流程

国网东阿县供电公司平均单价测算工作由财务资产部牵头，发展建设部组织相关人员进行电量预计，确定未来时间内售电量后，客户服务中心根据发展部提供的未来月度、季度、年度电量预计，充分考虑各分类电量历史完成情况以及未来预期，对电量进行分解。另外，对力调电费、基本电费、峰谷分时电价完成情况进行前瞻性预测，从而汇总得出公司未来时期内平均电价预计完成情况，经公司分管领导审核后，报送集团公司电价处留存备案，作为业绩指标考核依据。

2.2 因素考虑

由于平均电价直接受到分类电量比重、分类电价水平、力调电费、基本电费、峰谷损益等因素影响。这几方面因素存在很多不确定性，对电价预测准确性造成了很大的困难。另外受到国家宏观调控、市场需求、电价政策、季节性用电等因素影响，各分类电量月度波动较大，直接影响到平均电价预测的准确性。
总结以上因素，平均电价预测不准确主要受到两方面影响：分类电量预计不准确以及电价政策预计不到位。围绕这两方面，我们确定了平均电价预测不准确的12项末端因素，如下图所示：
结合国网东阿县供电公司辖区内供用电特点，我们对影响平均电价预测准确率的末端因素进行了逐一分析，最终确认了以下三个末端因素为影响平均电价预测准确率的主要理由：

1、大客户用电负荷变化；

2、季节性用电；

3、客户停复电随意性

2.

3、方案实施

针对以上三个影响平均电价预测准确性的重要因素，我们做出了以下四方面方案实施：
第

一、对重点大客户负荷进行跟踪随访，及时把握客户负荷变化

自2013年4月以来，国网东阿县供电公司积极开展有序用电、迎峰度夏工作，对客户服务中心管辖的重点大客户实施每日负荷汇报制，利用负荷制约系统远程监测客户用电负荷，大户班每周定期现场落实客户用电情况。财务资产部每日向客户服务中心市场班索要大客户用电情况，对有重大负荷变动的客户随时记录，重点盯防，避开因大客户用电量波动影响电价测算的准确性。
通过市场班反馈的每日客户用电负荷情况，国网东阿县供电公司电价测算人员及时掌握了客户月均用电情况，有效的规避了重点大客户用电负荷变动对电价测算的影响。
第

二、设立工单流程监控专责人，定期下达流程进度警示

客户服务中心根据自身情况，进行专业分工，对季节性停复电流程设立专责人，定期监控工单进度，对待超期工单进行流程进度警示，有效的规避了工单超期、工单遗漏等现象发生。
为避开超期工单产生，国网东阿县供电公司制定并下发了《关于加强业扩流程风险预警工作的通知》，对于在途工单提前7天进行预警，实行“黄、绿、红”三色预警提醒，超期工单时限在5天以上的属于安全“绿色”警报，超期时限5天以内的进行“”提醒警报，超期时限在3天以内的实行“红色”警示，要求当前处理人务必当日进行流程走取，有效的确保了流程在有效时限内完成，避开了因部分客户季节性停复电影响造成对分类电量预测值与实际值偏差较大。
第

三、采用零基法推测未来短期售电情况

测算人员采用数学统计的策略，对平均电价预测采用“零基法”进行测算，主要优点是预算编制人员经验良好时，准确度高并可有效应对不符合历史趋势的突发事件，从而使平均电价预算更具科学性。
我们利用零基法对未来月度售电情况进行了测算，并充分考虑了一些特殊因素，例如化肥检修、趸售结算时间影响。在没有重大因素影响的情况下，采用零基法测算出的电量与实际几近吻合。
第

四、严格审批重点客户检修停电计划，确保客户停送电按计划进行

测算人员联合大户管理专责，对于本月无检修计划的客户，电话确认是否有临时检修计划，并重新设计了大客户《停电申请书》，严格管控客户停电情况，确保客户能够按计划进行停送电。
国网东阿县供电公司通过对重点大客户检修计划进行严格审查，与客户积极沟通，减少了停电提高电价预测准确率，助推公司精益化管理相关论文由www.7ctime.com收集,如需论文.因素影响造成的电量预估的准确性。为确保客户检修计划不影响平均电价测算准确性，要求客户明确停电时间、停电区域，对影响程度进行预估，并充分考虑检修损失电量，尽最大限度保证测算准确。

三、实施效果

通过以上四个方案的实施，有效减少了影响平均电价预测准确率的要因影响，测算人员充分考虑了峰谷分时、力率调整电费、基本电费、居民阶梯电价影响等一些客观因素的影响，完成了2013年第2季度平均电价预测工作，6月25日，国网东阿县供电公司完成6月份当月全部电量电费发行工作，测算人员将第二季度经营情况与前期测算数据进行比对，发现第二季度平均电价实际完成值与测算值偏差为0.63元/千千瓦时，远低于国网山东省电力公司要求的±1.3元/千千瓦时，为此集团公司对国网东阿县供电公司在该项关键业绩指标进行了季度加分奖励。平均电价预测准确率的提升，不仅横向提升了国网东阿县供电公司营销指标在全省排名，而且纵向提升了员工工作效率和管理水平。 全文地址：www.7ctime.com/xcgllw/lw7168.html上一论文：研究终身学习理念下学习成果认证组织与管理体系建设的